Actualización de Remisión de venta

Num Remision

1

Cliente

Almacén o sucursal

Fecha

dd/mm/aaaa

Subtotal

IVA

IEPS

Total

Modo de pago

Forma de pago

Día de visita

Período de pago

Semana terciada

Día 1

Día 2

Semana de cobro

Núm pagos

Abono por período

Fecha inicial de pago

dd/mm/aaaa

Vence

dd/mm/aaaa

Factor de crédito

Importe a crédito

Comisión

Comisión no facturable

Cargos

Abonos

Saldo

Uso CFDI

Plan de crédito

Promotor(a)

Ruta de cobranza

Localidad

Grupo solidario

%Penalización

Importe penalización

Truncar importes

Tipo de penalización

Concepto de penalización

Num atrasos

Imp atrasos

%Interés mensual

Concepto de interés

ID mov cuenta

Aval solidario 1

Aval solidario 2

Usuario

Ultima actualización

dd/mm/aaaa

Vencida

Crédito directo

Próxima visita

dd/mm/aaaa

Transacción TPV

ID rem antecedente renov

ID rem siguiente renov

Cargos pendientes

Referencia de compra

UUID

Fecha timbrado

dd/mm/aaaa hh:mm:ss

Num certif SAT

Anomalía en timbrado

Precio de venta

Grupo semanal

Pago a comisión no facturable

Folio dcto

Sistema de amortización

Interés nominal

Período de interés